Budget général

Column 1

Exécution budgétaire des Autorisations d’Engagement sur le Budget Opérationnel de Programme fonctionnement (CITR / CGRT / CPEI)

Exécution budgétaire des Crédits de Paiement sur le Budget Opérationnel de Programme fonctionnement (CITR / CGRT / CPEI)

Column 2

Exécution budgétaire en AE sur BOP fonds de concours Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (CFDC)

Exécution budgétaire en CP sur BOP fonds de concours Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (CFDC)

Investissement matériel

Column 1

Répartition des investissements matériels en 2025

Évolution des investissements matériels de 2019 à 2025

Column 2

Zoom sur l’évolution des investissement matériels SEM de 2019 à 2025

Somme moyenne consacrée aux investissements matériels entre 2019 et 2025

Exploitation et dépendances

Column 1

Répartition des dépenses en annexe 7B en 2025

Évolution des dépenses en annexe 7B de 2019 à 2025

Somme consacrée aux déchets de 2019 à 2025

Column 2

Zoom sur l’évolution des consommations en litres de carburant de 2019 à 2025

Remplissage mensuel des cuves diesel en litres en 2025

Litres de diesel remplis en cuves en 2025

Fonctionnement général

Column 1

Proportion des dépenses de fonctionnement effectuées en 2025

Évolution des dépenses d’intérêts moratoires de 2019 à 2025

Column 2

Courbe du ratio des dépenses de fonctionnement réalisées pour un agent hors énergies et copro

Somme annuelle consacrée au fonctionnement de 2013 à 2025

En détail

Column 1

Dépenses de fonctionnement réalisées pour les formations

Dépenses de fonctionnement réalisées pour les frais de représentations - séminaires

Dépenses de fonctionnement réalisées pour les EPI

Column 2

Dépenses de fonctionnement réalisées pour les télécoms

Dépenses de fonctionnement réalisées pour l’informatique

Dépenses de fonctionnement réalisées pour la documentation et la papeterie

Frais de déplacements

Column 1

Somme totale consacrée aux frais de déplacements de 2019 à 2025

Répartition des frais de déplacements en 2025

Column 2

Zoom sur l’évolution des frais personnels de 2019 à 2025

Somme des frais de déplacements par district en 2025

Ratio frais de déplacements par agent en 2025

name Frais Agents Ratio
Côtes-d’Armor 30429.90 100 304
Finistère 32918.92 92 358
Ille-et-Vilaine 56164.29 140 401
Loire-Atlantique 17647.52 109 162
Morbihan 69527.39 102 681

Carte achat

Column 1

Ventilation des commerçants réglés par carte achat en 2025 (>10 000€)

Total carte achat en 2025 : 1 569 727€ (2024 : 1 573 290€)

Column 2

Somme des dépenses faites par carte achat par département en 2025

Nombre de paiements par commerçant supérieur à 2 paiements par mois (>24)

Commercant nb
NOREMAT 130
ESPACE EMERAUDE 87
CLAAS RESEAU AG 62
BRICO DEPOT 54
LOCARMOR 46
E.LECLERC 45
AD GRAND OUEST 39
BUREAU VALLEE 34
LECLERC ATLANTIS 33
WURTH FRANCE 33
LOXAM 32
APA ST JACQUES 31
CMB VANNES 31
KERTRUCKS VO 31
OUEST FLEXIBLES 30
RAMET MOTOCULTURE 28
ATLANTIQUE COMP 27
LDLC-PRO.COM 25
SM3 CLAAS NOYA 24

Nombre de paiements par porteur de carte inférieur à 2 paiements par mois (>24)

ID nb
HIF7AL47X 2
H3ZW9IZNF 3
H49Y1NNJ5 3
HWPX1I0M3 5
HOAMMSLXG 6
HQPA5UXG9 8
H39DA1JBV 9
HILQPH9XQ 9
H7U7O0J6A 13
HPEYSO07W 13
HF82WFMW9 14
HFMVV9I1N 17
HUNCCH0B4 17
HBRR5Q39X 19
H0TCGWF9O 20
HENMCAKJF 20
HH09V70D0 20
H2Y5DPJXU 21
HQWP0QR0F 22
HJRIPC8OY 23

Social

Column 1

Somme consacrée au secteur social par district en 2025

Répartition dépenses sociales par fournisseur en 2025

Column 2

Zoom sur l’évolution dépenses à l’association parents enfants inadaptés de 2022 à 2025

Somme totale consacrée aux associations sociales de 2022 à 2025

CFDC

Column 1

Somme totale consacrée aux signalisations de 2022 à 2025

Somme consacrée à la signalisation par district en 2025

Column 2

Dépenses “Aménagements pour la sécurité des agents” de 2022 à 2025

Dépenses entretien spécialisé et réparation ouvrages d’art de 2022 à 2025

Dépenses renouvellement équipements dynamiques de 2022 à 2025